1 目的
為了對樣品制作的全過程進行控制，確保滿足顧客要求及其它要求。
2 適用范圍
適應(yīng)于本公司手工樣件、PPAP 樣件、《訂單、合同評審》流程中定義的客戶特殊訂單產(chǎn)品的
管理。
3 職責(zé)
3.1 營銷部：負(fù)責(zé)樣品需求的提出，掌握客戶需求信息，組織樣品訂單的評審，樣品訂單的下達，
以及送樣和客戶信息回饋與傳達。
3.2 技術(shù)研發(fā)部：負(fù)責(zé)樣品技術(shù)要求的識別轉(zhuǎn)換以及特殊要求的確認(rèn)。
3.3 生產(chǎn)運營部：負(fù)責(zé)樣品訂單交期評審與確認(rèn)，安排生產(chǎn)計劃及產(chǎn)品完成狀態(tài)的跟進，確保樣
品及時制作，并符合客戶要求。
3.4 質(zhì)管部：依據(jù)客戶要求及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，對樣品進行測量、記錄，以及對不合格品及時作出反饋。
3.5 采購部：負(fù)責(zé)樣品訂單物料的采購；
3.6 倉庫：負(fù)責(zé)樣品所需物料的準(zhǔn)備，并對合格的樣品入庫及出庫管理。
4 程序內(nèi)容
4.1 樣品制作的輸入過程
4.1.1 營銷部為樣品需求信息歸口部門，在接到客戶訂單后必須將常規(guī)訂單與樣品訂單進行區(qū)
分。
4.1.2 營銷部在接到客戶樣品需求（或其它樣品需求）時，由OP 填寫《訂單評審表》并組織相
關(guān)部門人員對樣品要求進行評審，包括產(chǎn)品型號、尺寸、材質(zhì)、性能、包裝、交期、特殊要求
等，確保樣品制作輸入滿足制作要求。當(dāng)樣品訂單評審未通過時，營銷部應(yīng)就評審未通過項及
時與客戶或樣品提出人員進行溝通，滿足后重新發(fā)起評審。評審?fù)ㄟ^后由營銷人員系統(tǒng)下單。
4.1.3 技術(shù)研發(fā)部根據(jù)顧客要求完成圖紙、工藝文件等，并受控發(fā)放。
4.1.4 生產(chǎn)計劃在接到營銷部下發(fā)的樣品銷售訂單后，對樣品訂單生產(chǎn)進行準(zhǔn)備，對于樣品涉及
特殊物料時，需向采購部提出采購申請，采購員必須與供應(yīng)商說明物料交期及質(zhì)量要求。
4.1.5 特殊物料采購回廠后，質(zhì)管部來料檢驗員根據(jù)驗收規(guī)范進行檢驗，確保物料質(zhì)量符合要求，
如不合格及時反饋并跟蹤物料處理結(jié)果。
4.2 樣品制作的輸出過程
4.2.1 生產(chǎn)計劃依據(jù)營銷部下達的樣品銷售訂單，編制《派工單》、《領(lǐng)料單》、《樣品進度跟蹤表》。
對于樣品需包裝、出貨的，生產(chǎn)計劃先將《樣品進度跟蹤表》傳遞給包裝計劃人員，由包裝計
劃進行簽字確認(rèn)，確認(rèn)后再將此表單回傳給生產(chǎn)計劃。生產(chǎn)計劃將回傳的《樣品進度跟蹤表》，
連同《派工單》、《領(lǐng)料單》等一同下發(fā)給對應(yīng)產(chǎn)線車間主任。《樣品進度跟蹤表》由粉紅色紙張
打印。
4.2.2 對于樣品訂單有庫存時，生產(chǎn)計劃應(yīng)確認(rèn)庫存樣品型號、數(shù)量等是否符合訂單要求。如有
應(yīng)通知過程質(zhì)量主管進行檢測，檢測合格后可不安排生產(chǎn)，只需開具《樣品進度跟蹤表》。
4.2.3 車間主任在接到樣品生產(chǎn)任務(wù)后，產(chǎn)線依據(jù)《領(lǐng)料單》進行領(lǐng)料。物料發(fā)放、領(lǐng)用完成后，
雙方責(zé)任人在《樣品進度跟蹤表》上簽字確認(rèn)。
4.2.4 產(chǎn)線根據(jù)《派工單》和《樣品進度跟蹤表》中的規(guī)格要求，及圖紙或工藝文件進行樣品制
作。各工序加工完成并經(jīng)檢驗員確認(rèn)后，相應(yīng)責(zé)任人在《樣品進度跟蹤表》中簽字確認(rèn)，對于
加工過程之不良品嚴(yán)禁流到下一道工序。
4.2.5 樣品制作完成并經(jīng)車間主任自查確認(rèn)后，第一時間通知過程質(zhì)量主管對樣品進行復(fù)核、確
認(rèn)，并確保符合客戶要求。經(jīng)檢驗合格后的樣品，由生產(chǎn)人員在樣品上標(biāo)記“客戶名稱+樣品用
途”，檢驗人員懸掛合格品標(biāo)識牌，同時在《樣品進度跟蹤表》中簽字并出具《樣品檢測報告》。
對檢測后不合格的樣品，按《不合格品控制程序》執(zhí)行，并及時通知生產(chǎn)重新制作。樣品經(jīng)檢
驗合格后，車間主任應(yīng)及時通知生產(chǎn)計劃。
4.2.6 樣品合格后由生產(chǎn)車間按流程及時入庫，入庫時倉庫人員應(yīng)核對樣品型號、數(shù)量、標(biāo)識及
《樣品進度跟蹤表》填寫的完整性等，并在《樣品進度跟蹤表》中簽字確認(rèn)。《樣品進度跟蹤表》
懸掛在樣品上，連同樣品一起入庫。
4.3 樣品的包裝
4.3.1 營銷部編制樣品包裝所需的《簽收單》、《嘜頭》、《裝箱清單》等，并下發(fā)給包裝計劃。樣
品《簽收單》應(yīng)單獨開具，并使用粉紅色紙張打印。對于樣品的包裝要求應(yīng)明確填寫在《簽收
單》備注欄中。
4.3.2 樣品物料準(zhǔn)備完成后，生產(chǎn)計劃應(yīng)及時通知包裝計劃。包裝計劃依據(jù)營銷下發(fā)的包裝單據(jù)，
編制包裝計劃及《領(lǐng)料單》，《領(lǐng)料單》中應(yīng)備注待領(lǐng)物料的樣品信息，并將包裝所需的所有單
據(jù)下發(fā)給相應(yīng)的包裝班組。
4.3.3 包裝班組在收到樣品包裝計劃時，依據(jù)《領(lǐng)料單》在倉庫領(lǐng)取對應(yīng)的樣品，并在《樣品進
度跟蹤表》中簽字確認(rèn)。
4.3.4 樣品領(lǐng)料后，包裝班組依據(jù)包裝工藝文件或客戶指定的包裝要求進行包裝。包裝檢驗對樣
品包裝進行確認(rèn)，確保符合要求，并在《樣品進度跟蹤表》中簽字確認(rèn)。
4.3.5 樣品包裝完成并經(jīng)包裝檢驗員確認(rèn)后，由包裝檢驗員通知項目經(jīng)理對樣品完成情況進行關(guān)
閉確認(rèn)并在《樣品進度跟蹤表》中簽字。對于樣品無需包裝的，在最終工序完成后，由相應(yīng)完
成工序的責(zé)任人通知項目經(jīng)理，項目經(jīng)理對樣品完成情況關(guān)閉確認(rèn)并在《樣品進度跟蹤表》中
簽字，最終關(guān)閉確認(rèn)后此單由質(zhì)管部存檔。
