1 目的
為了對樣品制作的全過程進行控制，確保滿足顧客要求及其它要求。
2 適用范圍
適應于本公司手工樣件、PPAP 樣件、《訂單、合同評審》流程中定義的客戶特殊訂單產品的
管理。
3 職責
3.1 營銷部：負責樣品需求的提出，掌握客戶需求信息，組織樣品訂單的評審，樣品訂單的下達，
以及送樣和客戶信息回饋與傳達。
3.2 技術研發(fā)部：負責樣品技術要求的識別轉換以及特殊要求的確認。
3.3 生產運營部：負責樣品訂單交期評審與確認，安排生產計劃及產品完成狀態(tài)的跟進，確保樣
品及時制作，并符合客戶要求。
3.4 質管部：依據(jù)客戶要求及產品標準，對樣品進行測量、記錄，以及對不合格品及時作出反饋。
3.5 采購部：負責樣品訂單物料的采購；
3.6 倉庫：負責樣品所需物料的準備，并對合格的樣品入庫及出庫管理。
4 程序內容
4.1 樣品制作的輸入過程
4.1.1 營銷部為樣品需求信息歸口部門，在接到客戶訂單后必須將常規(guī)訂單與樣品訂單進行區(qū)
分。
4.1.2 營銷部在接到客戶樣品需求（或其它樣品需求）時，由OP 填寫《訂單評審表》并組織相
關部門人員對樣品要求進行評審，包括產品型號、尺寸、材質、性能、包裝、交期、特殊要求
等，確保樣品制作輸入滿足制作要求。當樣品訂單評審未通過時，營銷部應就評審未通過項及
時與客戶或樣品提出人員進行溝通，滿足后重新發(fā)起評審。評審通過后由營銷人員系統(tǒng)下單。
4.1.3 技術研發(fā)部根據(jù)顧客要求完成圖紙、工藝文件等，并受控發(fā)放。
4.1.4 生產計劃在接到營銷部下發(fā)的樣品銷售訂單后，對樣品訂單生產進行準備，對于樣品涉及
特殊物料時，需向采購部提出采購申請，采購員必須與供應商說明物料交期及質量要求。
4.1.5 特殊物料采購回廠后，質管部來料檢驗員根據(jù)驗收規(guī)范進行檢驗，確保物料質量符合要求，
如不合格及時反饋并跟蹤物料處理結果。
4.2 樣品制作的輸出過程
4.2.1 生產計劃依據(jù)營銷部下達的樣品銷售訂單，編制《派工單》、《領料單》、《樣品進度跟蹤表》。
對于樣品需包裝、出貨的，生產計劃先將《樣品進度跟蹤表》傳遞給包裝計劃人員，由包裝計
劃進行簽字確認，確認后再將此表單回傳給生產計劃。生產計劃將回傳的《樣品進度跟蹤表》，
連同《派工單》、《領料單》等一同下發(fā)給對應產線車間主任。《樣品進度跟蹤表》由粉紅色紙張
打印。
4.2.2 對于樣品訂單有庫存時，生產計劃應確認庫存樣品型號、數(shù)量等是否符合訂單要求。如有
應通知過程質量主管進行檢測，檢測合格后可不安排生產，只需開具《樣品進度跟蹤表》。
4.2.3 車間主任在接到樣品生產任務后，產線依據(jù)《領料單》進行領料。物料發(fā)放、領用完成后，
雙方責任人在《樣品進度跟蹤表》上簽字確認。
4.2.4 產線根據(jù)《派工單》和《樣品進度跟蹤表》中的規(guī)格要求，及圖紙或工藝文件進行樣品制
作。各工序加工完成并經檢驗員確認后，相應責任人在《樣品進度跟蹤表》中簽字確認，對于
加工過程之不良品嚴禁流到下一道工序。
4.2.5 樣品制作完成并經車間主任自查確認后，第一時間通知過程質量主管對樣品進行復核、確
認，并確保符合客戶要求。經檢驗合格后的樣品，由生產人員在樣品上標記“客戶名稱+樣品用
途”，檢驗人員懸掛合格品標識牌，同時在《樣品進度跟蹤表》中簽字并出具《樣品檢測報告》。
對檢測后不合格的樣品，按《不合格品控制程序》執(zhí)行，并及時通知生產重新制作。樣品經檢
驗合格后，車間主任應及時通知生產計劃。
4.2.6 樣品合格后由生產車間按流程及時入庫，入庫時倉庫人員應核對樣品型號、數(shù)量、標識及
《樣品進度跟蹤表》填寫的完整性等，并在《樣品進度跟蹤表》中簽字確認。《樣品進度跟蹤表》
懸掛在樣品上，連同樣品一起入庫。
4.3 樣品的包裝
4.3.1 營銷部編制樣品包裝所需的《簽收單》、《嘜頭》、《裝箱清單》等，并下發(fā)給包裝計劃。樣
品《簽收單》應單獨開具，并使用粉紅色紙張打印。對于樣品的包裝要求應明確填寫在《簽收
單》備注欄中。
4.3.2 樣品物料準備完成后，生產計劃應及時通知包裝計劃。包裝計劃依據(jù)營銷下發(fā)的包裝單據(jù)，
編制包裝計劃及《領料單》，《領料單》中應備注待領物料的樣品信息，并將包裝所需的所有單
據(jù)下發(fā)給相應的包裝班組。
4.3.3 包裝班組在收到樣品包裝計劃時，依據(jù)《領料單》在倉庫領取對應的樣品，并在《樣品進
度跟蹤表》中簽字確認。
4.3.4 樣品領料后，包裝班組依據(jù)包裝工藝文件或客戶指定的包裝要求進行包裝。包裝檢驗對樣
品包裝進行確認，確保符合要求，并在《樣品進度跟蹤表》中簽字確認。
4.3.5 樣品包裝完成并經包裝檢驗員確認后，由包裝檢驗員通知項目經理對樣品完成情況進行關
閉確認并在《樣品進度跟蹤表》中簽字。對于樣品無需包裝的，在最終工序完成后，由相應完
成工序的責任人通知項目經理，項目經理對樣品完成情況關閉確認并在《樣品進度跟蹤表》中
簽字，最終關閉確認后此單由質管部存檔。
