1 目的

為了規(guī)范對(duì)不良品及可疑品的處理，有效管控產(chǎn)品返工效果，降低生產(chǎn)成本和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，特制定本規(guī)定。

2 適用范圍

本規(guī)定適用于公司所有半成品/成品因質(zhì)量缺陷或不符合客戶要求產(chǎn)生的返工作業(yè)。

3 職責(zé)權(quán)限

3.1 營(yíng)銷部：負(fù)責(zé)與客戶溝通待返工貨物的狀況，如需退回返工出具客戶退回貨物處理單，傳達(dá)客戶處理要求。

3.2 質(zhì)管部：負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品或可疑品進(jìn)行評(píng)審，對(duì)返工作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行確認(rèn)和組織驗(yàn)證控制，給出返工完成期限，同時(shí)對(duì)返工過(guò)程的確認(rèn)。

3.3 技術(shù)研發(fā)部：負(fù)責(zé)制定返工作業(yè)指導(dǎo)書，并負(fù)責(zé)培訓(xùn)實(shí)施返工的作業(yè)人員。

3.4 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部：負(fù)責(zé)依據(jù)批準(zhǔn)后的返工通知單及返工作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè)，并根據(jù)不合格產(chǎn)生的原因擬訂糾正措施加以改善。

4 程序內(nèi)容

4.1不合格品隔離

4.1.1當(dāng)內(nèi)/外部發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，質(zhì)管部對(duì)倉(cāng)庫(kù)可疑品和生產(chǎn)過(guò)程中的可疑品進(jìn)行隔離。

4.1.2倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不合格品，倉(cāng)庫(kù)人員在接到通知后將所有可疑品找到，由檢驗(yàn)人員在可疑品上懸掛不合格標(biāo)識(shí)。

4.1.3生產(chǎn)過(guò)程中的可疑品，由過(guò)程檢驗(yàn)員直接懸掛不合格標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)人員將可疑品移至不合格品區(qū)。

4.2評(píng)審需求的提出

4.2.1當(dāng)內(nèi)/外部發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，應(yīng)及時(shí)開(kāi)具《不合格品/項(xiàng)評(píng)審報(bào)告》。《不合格品/項(xiàng)評(píng)審報(bào)告》的發(fā)起部門具體如下：

4.2.1.1對(duì)于客訴批量退回返工、客戶開(kāi)箱/飛檢異常需批量返工的由質(zhì)管部提出評(píng)審。

4.2.1.2因技術(shù)/設(shè)計(jì)問(wèn)題需批量返工的由技術(shù)研發(fā)部提出評(píng)審。

4.2.1.3因客戶/第三方原因需協(xié)助返工、客戶原因?qū)е碌?/span>庫(kù)存品需批量返工的由營(yíng)銷部提出評(píng)審。

4.2.1.4制程檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不良需返工、成品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不良需返工的由質(zhì)管部提出評(píng)審。

4.2.2責(zé)任部門的確定

4.2.2.1《不合格品/項(xiàng)評(píng)審報(bào)告》的發(fā)起部門需協(xié)調(diào)各相關(guān)責(zé)任部門來(lái)確定返工責(zé)任單位。當(dāng)返工責(zé)任單位為客戶、供應(yīng)商或第三方并且需要其承擔(dān)全部或部分返工費(fèi)用時(shí)，由相關(guān)對(duì)口部門同責(zé)任方進(jìn)行協(xié)商處理。

4.3不合格品處理方式評(píng)審

4.3.1相關(guān)部門將不合格品的情況描述、數(shù)量、來(lái)源、建議處理方式等信息詳細(xì)記錄在《不合格品/項(xiàng)評(píng)審報(bào)告》中，并按《不合格品控制程序》組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果包括：報(bào)廢、返工、改切、挑選、讓步放行、拒收等。針對(duì)半成品/成品評(píng)審結(jié)果為：返工、挑選時(shí)按本規(guī)定執(zhí)行，并由質(zhì)管部發(fā)起《返工通知單》。

4.4返工條件準(zhǔn)備

4.4.1返工作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定

4.4.1.1返工作業(yè)文件由技術(shù)部制定，如果評(píng)審結(jié)果為挑選，則由質(zhì)管部制定挑選標(biāo)準(zhǔn)；如果評(píng)審結(jié)果為返工，則由技術(shù)部制定《返工作業(yè)指導(dǎo)書》；如果評(píng)審結(jié)果為返修，則由技術(shù)部編寫《返修作業(yè)指導(dǎo)書》，并提交相關(guān)部門審核確認(rèn)。

4.4.2返工產(chǎn)品標(biāo)識(shí)

4.4.2.1返工產(chǎn)品根據(jù)客戶要求及追溯要求，由質(zhì)管部規(guī)定返工標(biāo)識(shí)。針對(duì)導(dǎo)軌產(chǎn)品需要同時(shí)記錄返工產(chǎn)品的生產(chǎn)批次號(hào)。

4.4.3《返工通知單》由質(zhì)管部送相關(guān)部門和人員簽字審核，審核完成后報(bào)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)。

4.5返工安排

4.5.1生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部按照《返工通知單》中時(shí)間期限要求安排返工人員，并將《返工通知單》發(fā)放給相應(yīng)的返工人員。

4.5.2人員培訓(xùn)：針對(duì)返工、返修的產(chǎn)品，由技術(shù)人員依照返工作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)返工人員進(jìn)行培訓(xùn)；針對(duì)挑選的產(chǎn)品，由質(zhì)管部人員依照挑選標(biāo)準(zhǔn)對(duì)返工人員進(jìn)行培訓(xùn)。

4.6返工實(shí)地確認(rèn)

4.6.1質(zhì)管部人員需在返工作業(yè)前進(jìn)行實(shí)地確認(rèn)，相關(guān)作業(yè)要求得到滿足后返工正式開(kāi)始，包括批準(zhǔn)的返工通知單、返工指導(dǎo)書、OK/NG樣件、返工工具/設(shè)備、人員培訓(xùn)、返工區(qū)域、不合格品區(qū)域等。

4.7來(lái)料不良返工

4.7.1當(dāng)來(lái)料不良經(jīng)評(píng)審后判定為挑選/返工時(shí)，由采購(gòu)人員組織供應(yīng)商對(duì)異常來(lái)料進(jìn)行挑選/返工，來(lái)料檢驗(yàn)員主導(dǎo)監(jiān)督供應(yīng)商挑選/返工工作。

4.7.2當(dāng)來(lái)料不良判定為生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部挑選/返工時(shí)，由來(lái)料檢驗(yàn)員說(shuō)明挑選/返工標(biāo)準(zhǔn)，有必要時(shí)須提供挑選/返工限度樣品，并對(duì)相關(guān)返工人員進(jìn)行培訓(xùn)。

4.7.3挑選現(xiàn)場(chǎng)必須將合格品、不合格品、待返工品和已返工品區(qū)分放置，并做好標(biāo)識(shí)。

4.7.4挑選/返工完畢后，由返工主導(dǎo)人員匯總返工工時(shí)、數(shù)量等信息，并記錄在《返工通知單》中。

4.7.5挑選/返工完畢后，來(lái)料檢驗(yàn)員對(duì)挑選/返工后的產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，并將挑選/返工信息記錄在《返工通知單》中，并交SQE確認(rèn)后，行成內(nèi)部書面格式轉(zhuǎn)交給采購(gòu)部，由采購(gòu)部再轉(zhuǎn)交給供應(yīng)商進(jìn)行扣款。

4.8制程不良品返工

4.8.1制程中的不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行，做好標(biāo)識(shí)并將不合格品放置于規(guī)定的不合格品區(qū)域，確保其有效隔離，且將不良現(xiàn)象記錄于《不合格品/項(xiàng)評(píng)審報(bào)告》中，經(jīng)質(zhì)量主管和相關(guān)部門評(píng)審確認(rèn)。評(píng)審結(jié)果為返工時(shí)，由質(zhì)管部發(fā)出《返工通知單》，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部按《返工作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行返工作業(yè)。

4.8.2制程中發(fā)現(xiàn)因外觀不良（如碰傷、壓痕、毛刺等）且數(shù)量小于5支，經(jīng)檢驗(yàn)員判定可以返工時(shí)，操作工可以在線立即進(jìn)行返工處理，檢驗(yàn)員將其不良信息記錄在《質(zhì)量日?qǐng)?bào)表》中。 

4.8.3如果是來(lái)料問(wèn)題造成的返工，所產(chǎn)生的返工費(fèi)用轉(zhuǎn)嫁給供應(yīng)商承擔(dān)。

4.9成品倉(cāng)返工

4.9.1成品倉(cāng)庫(kù)導(dǎo)軌庫(kù)存時(shí)間小于3個(gè)月的，檢驗(yàn)員無(wú)需再次抽檢，可直接安排包裝出貨。

4.9.2成品倉(cāng)庫(kù)導(dǎo)軌庫(kù)存時(shí)間大于等于3個(gè)月的，由倉(cāng)庫(kù)通知質(zhì)管部安排檢驗(yàn)員按抽樣方案進(jìn)行抽檢確認(rèn)，無(wú)質(zhì)量問(wèn)題可直接出貨，檢驗(yàn)不合格時(shí)由質(zhì)管部發(fā)出《返工通知單》，經(jīng)返工確認(rèn)合格后才能包裝發(fā)貨。

4.10客訴/飛檢異常導(dǎo)致的批量返工

4.10.1營(yíng)銷部在接到客訴時(shí)，按照《客戶投訴處理流程》、《退貨處理流程》執(zhí)行。

4.10.2當(dāng)需要對(duì)換不良品的，相關(guān)部門按作業(yè)流程立即進(jìn)行處理。

4.10.3當(dāng)需要返工再交貨的，由質(zhì)管部發(fā)出《返工通知單》，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部按《返工作業(yè)指導(dǎo)書》要求進(jìn)行返工作業(yè)。

4.10.4當(dāng)需派員到客戶處返工的，由質(zhì)管部發(fā)出《返工通知單》，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部立即組織返工人員前往。

4.10.5廠內(nèi)開(kāi)箱飛檢需要返工的，由質(zhì)管部發(fā)出《返工通知單》，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部立即組織返工人員進(jìn)行返工。

4.11返工過(guò)程

4.11.1生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部需指定專人負(fù)責(zé)返工作業(yè)控制，確保整個(gè)返工作業(yè)滿足規(guī)定的作業(yè)要求。

4.11.2在返工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品，按照不合格品處理要求做好標(biāo)識(shí)并放入不合格品區(qū)域。

4.11.3返工過(guò)程中需及時(shí)做好返工記錄。

4.12返工產(chǎn)品的檢驗(yàn)

4.12.1經(jīng)返工的產(chǎn)品需由質(zhì)管部進(jìn)行檢驗(yàn)、確認(rèn)和記錄，檢驗(yàn)合格后才可以流轉(zhuǎn)至下一工序或出貨。

4.13入庫(kù)

4.13.1生產(chǎn)負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)合格后的產(chǎn)品進(jìn)行入庫(kù)或流轉(zhuǎn)，不合格品入不合格品區(qū)域。

4.14返工作業(yè)相關(guān)記錄的保存、歸檔

4.14.1返工結(jié)束后，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)將相關(guān)記錄提交給質(zhì)管部統(tǒng)一歸檔保存。

4.14.2每月生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)將返工成本進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并提交質(zhì)管部納入質(zhì)量成本。

5 流程圖