1 目的

為了規范對不良品及可疑品的處理，有效管控產品返工效果，降低生產成本和質量風險，特制定本規定。

2 適用范圍

本規定適用于公司所有半成品/成品因質量缺陷或不符合客戶要求產生的返工作業。

3 職責權限

3.1 營銷部：負責與客戶溝通待返工貨物的狀況，如需退回返工出具客戶退回貨物處理單，傳達客戶處理要求。

3.2 質管部：負責組織對不合格品或可疑品進行評審，對返工作業指導書進行確認和組織驗證控制，給出返工完成期限，同時對返工過程的確認。

3.3 技術研發部：負責制定返工作業指導書，并負責培訓實施返工的作業人員。

3.4 生產運營部：負責依據批準后的返工通知單及返工作業指導書進行作業，并根據不合格產生的原因擬訂糾正措施加以改善。

4 程序內容

4.1不合格品隔離

4.1.1當內/外部發現產品不合格時，質管部對倉庫可疑品和生產過程中的可疑品進行隔離。

4.1.2倉庫內不合格品，倉庫人員在接到通知后將所有可疑品找到，由檢驗人員在可疑品上懸掛不合格標識。

4.1.3生產過程中的可疑品，由過程檢驗員直接懸掛不合格標識，生產人員將可疑品移至不合格品區。

4.2評審需求的提出

4.2.1當內/外部發現產品不合格時，應及時開具《不合格品/項評審報告》。《不合格品/項評審報告》的發起部門具體如下：

4.2.1.1對于客訴批量退回返工、客戶開箱/飛檢異常需批量返工的由質管部提出評審。

4.2.1.2因技術/設計問題需批量返工的由技術研發部提出評審。

4.2.1.3因客戶/第三方原因需協助返工、客戶原因導致的庫存品需批量返工的由營銷部提出評審。

4.2.1.4制程檢驗發現不良需返工、成品檢驗發現不良需返工的由質管部提出評審。

4.2.2責任部門的確定

4.2.2.1《不合格品/項評審報告》的發起部門需協調各相關責任部門來確定返工責任單位。當返工責任單位為客戶、供應商或第三方并且需要其承擔全部或部分返工費用時，由相關對口部門同責任方進行協商處理。

4.3不合格品處理方式評審

4.3.1相關部門將不合格品的情況描述、數量、來源、建議處理方式等信息詳細記錄在《不合格品/項評審報告》中，并按《不合格品控制程序》組織相關人員進行評審，評審結果包括：報廢、返工、改切、挑選、讓步放行、拒收等。針對半成品/成品評審結果為：返工、挑選時按本規定執行，并由質管部發起《返工通知單》。

4.4返工條件準備

4.4.1返工作業標準制定

4.4.1.1返工作業文件由技術部制定，如果評審結果為挑選，則由質管部制定挑選標準；如果評審結果為返工，則由技術部制定《返工作業指導書》；如果評審結果為返修，則由技術部編寫《返修作業指導書》，并提交相關部門審核確認。

4.4.2返工產品標識

4.4.2.1返工產品根據客戶要求及追溯要求，由質管部規定返工標識。針對導軌產品需要同時記錄返工產品的生產批次號。

4.4.3《返工通知單》由質管部送相關部門和人員簽字審核，審核完成后報質量總監批準。

4.5返工安排

4.5.1生產運營部按照《返工通知單》中時間期限要求安排返工人員，并將《返工通知單》發放給相應的返工人員。

4.5.2人員培訓：針對返工、返修的產品，由技術人員依照返工作業指導書對返工人員進行培訓；針對挑選的產品，由質管部人員依照挑選標準對返工人員進行培訓。

4.6返工實地確認

4.6.1質管部人員需在返工作業前進行實地確認，相關作業要求得到滿足后返工正式開始，包括批準的返工通知單、返工指導書、OK/NG樣件、返工工具/設備、人員培訓、返工區域、不合格品區域等。

4.7來料不良返工

4.7.1當來料不良經評審后判定為挑選/返工時，由采購人員組織供應商對異常來料進行挑選/返工，來料檢驗員主導監督供應商挑選/返工工作。

4.7.2當來料不良判定為生產運營部挑選/返工時，由來料檢驗員說明挑選/返工標準，有必要時須提供挑選/返工限度樣品，并對相關返工人員進行培訓。

4.7.3挑選現場必須將合格品、不合格品、待返工品和已返工品區分放置，并做好標識。

4.7.4挑選/返工完畢后，由返工主導人員匯總返工工時、數量等信息，并記錄在《返工通知單》中。

4.7.5挑選/返工完畢后，來料檢驗員對挑選/返工后的產品進行確認，并將挑選/返工信息記錄在《返工通知單》中，并交SQE確認后，行成內部書面格式轉交給采購部，由采購部再轉交給供應商進行扣款。

4.8制程不良品返工

4.8.1制程中的不合格品按《不合格品控制程序》執行，做好標識并將不合格品放置于規定的不合格品區域，確保其有效隔離，且將不良現象記錄于《不合格品/項評審報告》中，經質量主管和相關部門評審確認。評審結果為返工時，由質管部發出《返工通知單》，生產運營部按《返工作業指導書》進行返工作業。

4.8.2制程中發現因外觀不良（如碰傷、壓痕、毛刺等）且數量小于5支，經檢驗員判定可以返工時，操作工可以在線立即進行返工處理，檢驗員將其不良信息記錄在《質量日報表》中。 

4.8.3如果是來料問題造成的返工，所產生的返工費用轉嫁給供應商承擔。

4.9成品倉返工

4.9.1成品倉庫導軌庫存時間小于3個月的，檢驗員無需再次抽檢，可直接安排包裝出貨。

4.9.2成品倉庫導軌庫存時間大于等于3個月的，由倉庫通知質管部安排檢驗員按抽樣方案進行抽檢確認，無質量問題可直接出貨，檢驗不合格時由質管部發出《返工通知單》，經返工確認合格后才能包裝發貨。

4.10客訴/飛檢異常導致的批量返工

4.10.1營銷部在接到客訴時，按照《客戶投訴處理流程》、《退貨處理流程》執行。

4.10.2當需要對換不良品的，相關部門按作業流程立即進行處理。

4.10.3當需要返工再交貨的，由質管部發出《返工通知單》，生產運營部按《返工作業指導書》要求進行返工作業。

4.10.4當需派員到客戶處返工的，由質管部發出《返工通知單》，生產運營部立即組織返工人員前往。

4.10.5廠內開箱飛檢需要返工的，由質管部發出《返工通知單》，生產運營部立即組織返工人員進行返工。

4.11返工過程

4.11.1生產運營部需指定專人負責返工作業控制，確保整個返工作業滿足規定的作業要求。

4.11.2在返工過程中發現不合格品，按照不合格品處理要求做好標識并放入不合格品區域。

4.11.3返工過程中需及時做好返工記錄。

4.12返工產品的檢驗

4.12.1經返工的產品需由質管部進行檢驗、確認和記錄，檢驗合格后才可以流轉至下一工序或出貨。

4.13入庫

4.13.1生產負責對檢驗合格后的產品進行入庫或流轉，不合格品入不合格品區域。

4.14返工作業相關記錄的保存、歸檔

4.14.1返工結束后，生產運營部負責將相關記錄提交給質管部統一歸檔保存。

4.14.2每月生產運營部負責將返工成本進行統計，并提交質管部納入質量成本。

5 流程圖