14 | 空軌 |
| 直線度（軋制，整形后） | √ |
|
| 空軌直線度在公差范圍內(nèi) |
| 檢測工裝 鋼直尺 |
15 |
| 端面倒角（去毛刺） |
| √ |
| 空軌端面無毛刺 |
| 目視 | |
16 |
| 端面撞傷 | √ |
|
| 空軌端面無撞傷 |
| 目視 | |
17 |
| 端面油污 |
| √ |
| 空軌端面無油污 |
| 目視 | |
18 |
| 高度 |
| √ |
| 空軌高度在公差范圍內(nèi) |
| 游標卡尺 標準塊 | |
19 |
| 寬度 |
| √ |
| 空軌寬度在公差范圍內(nèi) |
| 游標卡尺 | |
20 |
| 垂直度 |
| √ |
| 空軌端側(cè)垂直度在公差范圍內(nèi) |
| 刀口角尺 塞尺 | |
21 |
| R角 |
|
| √ | 空軌R角無壓痕 |
| 目視 | |
22 |
| 搬運/周轉(zhuǎn) | 1、實軌，空軌層數(shù)； |
| √ |
| 空軌，實軌搬運周轉(zhuǎn)按照流程規(guī)定執(zhí)行 |
| 目視 |
23 |
| 倉庫 | 1、產(chǎn)品混放 |
| √ |
| 不同導軌不能混放在一起 |
| 目視 |
24 |
| 2、賬、物、卡一致標識正確 |
|
| √ | 倉庫賬物卡一致，標識正確 |
| 目視 | |
25 |
| 檢驗記錄 | 過程檢驗記錄表執(zhí)行情況（車間和質(zhì)檢） | √ |
|
| 車間和質(zhì)檢按要求進行檢驗并完成過程檢驗記錄表 |
| 目視 |
26 | 量具 | 量具管理 |
|
| √ | 必須使用貼有合格標簽的量具且標簽上校準日期必須在有效期內(nèi) |
| 目視 | |
27 |
| 導軌 堆放 | 按照標準放置 | √ |
|
| 導軌按照標準進行堆放，無堆疊，超高，木方要一齊。 |
| 目視 |
28 |
| 不良品標識及處理 | √ |
|
| 不良品要按照規(guī)定進行標識并掛上標識卡 |
| 目視 | |
29 |
| 二車間5s管理 | √ |
|
| 二車間5S |
| 目視 | |
*注： 檢驗頻率加嚴：一周一次；正常：兩周一次；放寬：一月一次。 質(zhì)管部根據(jù)實際檢查情況及時調(diào)整檢驗頻率。
5. 處罰規(guī)定
5.1 以上檢查內(nèi)容第一次不符合要求者進行整改，同樣的問題每月累計二次者或連續(xù)出現(xiàn)第二次者對責任人進行罰款100元/次。
5.2 監(jiān)督員可根據(jù)檢查內(nèi)容的重要度以及發(fā)生頻率的高低要求責任部門/人提交整改報告進行整改，未按時提交者，每次延遲1天罰款50元，若提交的整改報告在后續(xù)驗證過程中無效者或弄虛作假者，每次罰款100元。
6. 相關(guān)文件
6.1 《生產(chǎn)過程檢驗規(guī)范》 MARAZZI QA-003
6.2 《成品入庫規(guī)范》 MARAZZI FI-026
7. 記錄表單
7.1 《CTQ檢查記錄表》
