[理解題開始]
1 目的
為加強(qiáng)質(zhì)量管理，提高公司產(chǎn)品質(zhì)量，明確各個(gè)環(huán)節(jié)應(yīng)承擔(dān)的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任以及出現(xiàn)問題時(shí)的獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)，特制訂本制度。
2 適用范圍
本規(guī)定適用于馬拉茲內(nèi)部所有生產(chǎn)過程及為馬拉茲提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商。
3 職責(zé)
3.1質(zhì)管部：具有產(chǎn)品質(zhì)量判定、責(zé)任判定和處罰/獎(jiǎng)勵(lì)的權(quán)限；
3.2人事行政部：負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量獎(jiǎng)懲結(jié)果的執(zhí)行，即獎(jiǎng)、罰款的兌現(xiàn)工作。
3.3其它部門：負(fù)責(zé)配合執(zhí)行，主動(dòng)處理和解決不良問題，接受處罰結(jié)果。
4 程序內(nèi)容
4.1 獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) 獎(jiǎng)罰類別 獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)
1 技術(shù)
文件
1.1因圖紙錯(cuò)誤，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問題及客戶投訴的。 第一責(zé)任人承擔(dān)200元～損失金額的50%，第二責(zé)任人承擔(dān)100元～損失金額的30%。
1.2技術(shù)資料包括圖紙未按照流程審批下發(fā)的。 第一責(zé)任人處罰50元/次。
1.3因工藝或圖紙更改未及時(shí)更新，造成產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求的。 第一責(zé)任人承擔(dān)100元～損失金額的30%。
1.4因工藝文件或圖紙私自進(jìn)行更改，但沒有造成產(chǎn)品質(zhì)量問題的。 第一責(zé)任人處罰50元/次，若查不出責(zé)任人，責(zé)任區(qū)域主管處罰50元/次。
發(fā)現(xiàn)者或提出者獎(jiǎng)勵(lì)50元/次。
1.5因工藝文件或圖紙私自進(jìn)行更改，造成產(chǎn)品質(zhì)量問題及客戶投訴的。 第一責(zé)任人承擔(dān)200元～損失金額的70%。
1.6外來技術(shù)資料未進(jìn)行審核、或者未按規(guī)定轉(zhuǎn)化/優(yōu)化、或者未簽字確認(rèn)即傳遞給文控中心的。 第一責(zé)任人處罰50元/次。
2 訂單 2.1因在轉(zhuǎn)換客戶資料，訂單處理時(shí)出現(xiàn)的錯(cuò)誤，造成不良后果的。 第一責(zé)任人承擔(dān)100元～損失金額的20%，第二責(zé)任人承擔(dān)50元～損失金額的10%。
連續(xù)3個(gè)月未發(fā)生錯(cuò)誤的獎(jiǎng)勵(lì)OP及IT每人200元。
2.2 因客戶有技術(shù)、質(zhì)量等要求，未傳遞到公司內(nèi)部被執(zhí)行而造成不良后果的。 第一責(zé)任人承擔(dān)100元～損失金額的20%，第二責(zé)任人承擔(dān)50元～損失金額的10%。
2.3 嘜頭、裝箱單的內(nèi)容出現(xiàn)錯(cuò)誤或不一致現(xiàn)象。 第一責(zé)任人處罰50元/次，發(fā)現(xiàn)者獎(jiǎng)勵(lì)30元/次。
2.4 合同及訂單未按照要求執(zhí)行評(píng)審流程的，及未保留評(píng)審記錄的。 第一責(zé)任人處罰50元/次，第二責(zé)任人處罰30元/次。
3 采購物料 3.1因采購的原材料、零部件、輔助材料等質(zhì)量問題，造成生產(chǎn)部停產(chǎn)及客戶投訴的。 原料供應(yīng)商承擔(dān)損失金額的100%，包括因此造成的誤工費(fèi)、客戶罰款等。
3.2因我方合同或訂單的技術(shù)要求等傳達(dá)錯(cuò)誤，導(dǎo)致的質(zhì)量問題。 第一責(zé)任人承擔(dān)200元～該批產(chǎn)品損失金額的30%，第二責(zé)任人100元～該批產(chǎn)品損失金額的10%。
3.3原材料、半成品到達(dá)倉庫后未按規(guī)定報(bào)檢的。 當(dāng)未造成車間缺料，客戶投訴等問題時(shí)，第一責(zé)任人處罰50元/次。若造成車間缺料，客戶投訴等問題時(shí)，第一責(zé)任人處罰100元/次，第二責(zé)任人處罰50元/次。
3.4采購的物料不合格，質(zhì)管部出具《不合格品通知單》后，供銷部在72小時(shí)內(nèi)未處理的。 第一責(zé)任人處罰50元/次。
3.5 已報(bào)檢的采購物料，批量性不良（30%以上，讓步接收的除外），流轉(zhuǎn)到后道被發(fā)現(xiàn)的。 第一責(zé)任人處罰100元/次 ，
若造成客戶投訴的，第一責(zé)任人處罰200元/次，第二責(zé)任人處罰100元/次。
4 生產(chǎn)過程
及檢驗(yàn) 4.1生產(chǎn)人員違反工藝紀(jì)律及相關(guān)管理規(guī)定的。如：未按要求開班前點(diǎn)檢、 未按時(shí)填寫檢驗(yàn)記錄、不按要求堆放產(chǎn)品、未經(jīng)質(zhì)量確認(rèn)私自處理不合格品等 第一責(zé)任人處罰50元/次，第二責(zé)任人處罰25元/次，重復(fù)發(fā)生加倍處罰。
發(fā)現(xiàn)者獎(jiǎng)勵(lì)10元/次
4.2員工主觀上刻意不按工藝文件和圖紙進(jìn)行生產(chǎn),導(dǎo)致質(zhì)量問題和客戶投訴。 第一責(zé)任人承擔(dān)500元～損失金額的70%，第二責(zé)任人承擔(dān)200元～損失金額的10%。
4.3 生產(chǎn)因人為原因造成的不良品。 處罰詳情見附件6.1《車間制程不良考核標(biāo)準(zhǔn)》。
4.4車間對(duì)不合格品進(jìn)行返工或返修不及時(shí)進(jìn)行處理者（超過1周以上者）。 第一責(zé)任人（操作者）處罰50元/次，班組長處罰100元/次，車間主任處罰100元/次。
4.5 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝文件（已受控下發(fā)的）與實(shí)際不符；缺少、沒有生產(chǎn)工藝文件而啟動(dòng)生產(chǎn)的。 第一責(zé)任人（班組長）處罰50元/次，第二責(zé)任人（車間主任）處罰30元/次。
發(fā)現(xiàn)人獎(jiǎng)勵(lì)10元/次。
4.6 現(xiàn)場(chǎng)工藝文件（已受控下發(fā)的）丟失或損壞未及時(shí)上報(bào)重新申請(qǐng)的，造成不合格品損失的。 第一責(zé)任人（班組長）處罰100元/次～損失金額的30%，第二責(zé)任人（車間主任）處罰50元/次～損失金額的10%。
4.7私自調(diào)整設(shè)備或過程參數(shù)生產(chǎn)的（如進(jìn)刀量等。 第一責(zé)任人首次處罰100元，重復(fù)翻倍，第二責(zé)任人按30%處罰。
4.8因首檢確認(rèn)錯(cuò)誤造成批量質(zhì)量異常。 第一責(zé)任人承擔(dān)200元～損失金額70%，第二責(zé)任人承擔(dān)100元～損失金額的30%。
4.9因漏檢、錯(cuò)檢或判定錯(cuò)誤導(dǎo)致批量（30%以上）的質(zhì)量問題產(chǎn)品流轉(zhuǎn)到下工序或客戶端的 第一責(zé)任人處罰200元/次～損失金額70%，發(fā)現(xiàn)者獎(jiǎng)勵(lì)100元/次。
4 生產(chǎn)過程
及檢驗(yàn) 4.10 沒有按照標(biāo)準(zhǔn)要求（檢驗(yàn)頻次，檢驗(yàn)方式，檢驗(yàn)內(nèi)容等）進(jìn)行檢驗(yàn)的。 第一責(zé)任人處罰50元/次。
4.11出現(xiàn)質(zhì)量問題未及時(shí)上報(bào)或瞞報(bào)者。 第一責(zé)任人處罰50元/次。
4.12被投訴或查到至少有20分鐘不在崗，查清原因?qū)儆谶`規(guī)情況的。 第一責(zé)任人處罰50元/次。
4.13檢驗(yàn)后未按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)的。 第一責(zé)任人處罰50元/次。
4.14下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序原材料/零件、半成品及成品CTQ項(xiàng)目（以通力定義CTQ為標(biāo)準(zhǔn)）存在缺陷 發(fā)現(xiàn)者獎(jiǎng)勵(lì)5元/支
4.15發(fā)現(xiàn)毛坯原材料上存在的夾雜、凹坑及上道工序流入下工序的明顯的外觀缺陷 發(fā)現(xiàn)者獎(jiǎng)勵(lì)10元/支
注：以上過程檢驗(yàn)獎(jiǎng)勵(lì)金額每人每月上限為500元，“發(fā)現(xiàn)者”含生產(chǎn)、質(zhì)量所有人員。
檢驗(yàn)員所在生產(chǎn)線連續(xù)6個(gè)月無內(nèi)外部投訴，獎(jiǎng)勵(lì)檢驗(yàn)員200元，全年無內(nèi)外部投訴,獎(jiǎng)勵(lì)檢驗(yàn)員400元。
各產(chǎn)線全年無客戶投訴（含外倉及蒙特費(fèi)羅）及批量內(nèi)部質(zhì)量問題，獎(jiǎng)勵(lì)過程質(zhì)量主管200元/產(chǎn)線。
雙線檢驗(yàn)員的獎(jiǎng)罰規(guī)則詳細(xì)內(nèi)容見《生產(chǎn)線質(zhì)量檢驗(yàn)方式及考核調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)》。
5 入庫及存儲(chǔ) 5.1 倉管員入庫時(shí)發(fā)現(xiàn)混料報(bào)質(zhì)管部確認(rèn)的。 第一責(zé)任人處罰30元/堆
發(fā)現(xiàn)者獎(jiǎng)勵(lì)50元/次
5.2 倉庫未按照要求（特別是非標(biāo)導(dǎo)軌）進(jìn)行登記、入庫、標(biāo)識(shí)和堆放的 第一責(zé)任人處罰30元/次
5.3倉管員未按照領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)料，出現(xiàn)數(shù)量不符、型號(hào)不符的現(xiàn)象。 第一責(zé)任人處罰50元/次。
5.4沒有按照“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行半成品及成品發(fā)料的。 第一責(zé)任人每次100元/次。
第二責(zé)任人50元/次。
5 入庫及存儲(chǔ) 5.5發(fā)現(xiàn)卡、物不一致。 第一責(zé)任人（倉管員）處罰責(zé)任人30元/次。
5.6發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品擺放中間的木方，未按照公司規(guī)定。 第一責(zé)任人處罰50元/次。
5.7產(chǎn)品擺放高度超高（超出規(guī)定高度）。 第一責(zé)任人50元/堆，
第二責(zé)任人20元/堆。
5.8物料混亂，沒有區(qū)域劃分、或未按照指定區(qū)域擺放。 第一責(zé)任人處罰50元/次。
5.9客戶對(duì)毛坯和成品有特殊要求為執(zhí)行的，（如室內(nèi)擺放、時(shí)效等要求） 第一責(zé)任人處罰50元/次。
6 包裝 6.1 打包過程發(fā)現(xiàn)缺件、錯(cuò)件及型號(hào)混放的。 第一責(zé)任人處罰50元/包
6.2 包裝未按要求進(jìn)行打包的（超高、超寬，未按客戶要求執(zhí)行的）。 第一責(zé)任人處罰50元/包。
第二責(zé)任人處罰25元/包
6.3 因包裝錯(cuò)誤或混包，導(dǎo)致客戶投訴的。 第一責(zé)任人處罰100元/次～損失金額50%
第二責(zé)任人處罰100元/次～損失金額10%。
6.4 倉庫已接收的產(chǎn)品，包裝時(shí)發(fā)現(xiàn)混料、標(biāo)示錯(cuò)誤等現(xiàn)象。 第一責(zé)任人處罰30元/堆
6.5 打包完成后，現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)有多料或少料的，包裝班長未及時(shí)對(duì)打包好的導(dǎo)軌進(jìn)行復(fù)查和糾正的。 第一責(zé)任人處罰30元/次
6.6 包裝現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)不良品，未噴紅漆標(biāo)識(shí)的，未通知檢驗(yàn)員和倉庫進(jìn)行處理的 第一責(zé)任人處罰30元/次
6.7 包裝組發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品特性質(zhì)量問題，報(bào)質(zhì)量主管確認(rèn)屬實(shí)的。 獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人30元/次。
6.8 退庫未通知倉庫管理員，私自退倉庫者。 第一責(zé)任人處罰50元/次。
6 包裝 6.9裝箱單、嘜頭不一致，或與實(shí)物不一致，貼錯(cuò)的。 第一責(zé)任人處罰100元/次，
第二責(zé)任人處罰50元/次。
注：包裝組連續(xù)3個(gè)月無出錯(cuò)獎(jiǎng)勵(lì)600元/班組，且獎(jiǎng)勵(lì)間隔期不小于3個(gè)月（含外倉及蒙特費(fèi)羅）。
7 包裝檢驗(yàn) 7.1 包裝檢驗(yàn)無特殊原因未拍照取證或未按照要求的數(shù)量拍照存檔的。 第一責(zé)任人處罰50元/次～100元/次。
7.2 拍照不清楚，無法分辨的。 第一責(zé)任人處罰20元/次。
7.3 未按照包裝檢驗(yàn)要求檢驗(yàn)的，使包裝錯(cuò)誤流出導(dǎo)致客戶投訴的。 第一責(zé)任人處罰100元/次。
7.4 包裝時(shí)發(fā)現(xiàn)過程不良的。 獎(jiǎng)罰詳情見附件6.2《包裝發(fā)現(xiàn)過程不良獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)》
7.5 檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)包裝錯(cuò)誤的。 發(fā)現(xiàn)者獎(jiǎng)勵(lì)5元/包
注：包裝檢驗(yàn)員連續(xù)3個(gè)月無錯(cuò)漏檢獎(jiǎng)勵(lì)300元/人，連續(xù)6個(gè)月無錯(cuò)漏檢獎(jiǎng)勵(lì)500元/人，獎(jiǎng)勵(lì)間隔期不小于3個(gè)月（含外倉及蒙特費(fèi)羅）。
8 搬運(yùn) 8.1在吊運(yùn)過程中，超出吊運(yùn)數(shù)量。 第一責(zé)任人首次處罰100元/次，重復(fù)翻倍。
8.2在搬運(yùn)過程中，不按操作規(guī)程作業(yè)，造成質(zhì)量問題的。 第一責(zé)任人處罰100/次～損失金額50%。
8.3叉車未按照規(guī)定的層數(shù)或件數(shù)進(jìn)行轉(zhuǎn)移。 第一責(zé)任人首次處罰100元/次，重復(fù)翻倍。
8.4因運(yùn)輸物流問題，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問題的，造成我方不良后果的。 第一責(zé)任人處罰1000元/次，并承擔(dān)我方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
8.5對(duì)外部物流公司違規(guī)或?qū)ξ宜驹斐蓳p失行為隱瞞、袒護(hù)的。 第一責(zé)任人處罰500～2000元/次
第二責(zé)任人處罰200～500元/次
并責(zé)令追回公司損失
注：第一責(zé)任人為直接當(dāng)事人，第二責(zé)任人為第一責(zé)任人的直接上級(jí)。
未列出事例的獎(jiǎng)罰，由質(zhì)管部與責(zé)任部門負(fù)責(zé)人根據(jù)損失及影響程度協(xié)商確定獎(jiǎng)罰金額，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.2 獎(jiǎng)罰處理流程；
4.2.1公司內(nèi)任何人員發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，均應(yīng)第一時(shí)間將信息上報(bào)直接上級(jí)和質(zhì)管部。
4.2.2單次獎(jiǎng)罰事項(xiàng)由質(zhì)管部開具《xx獎(jiǎng)罰通知》,質(zhì)量總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，內(nèi)勤登記報(bào)
HR執(zhí)行。
4.2.3檢驗(yàn)員將日常檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題記錄在質(zhì)量工單上，并注明責(zé)任人，由過程質(zhì)量主管
及責(zé)任員工或生產(chǎn)負(fù)責(zé)人共同簽字確認(rèn)其真實(shí)性，由過程質(zhì)量主管識(shí)別并標(biāo)記出檢驗(yàn)員
獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目并交質(zhì)管部內(nèi)勤登記、匯總。
4.2.4日常制程不良的獎(jiǎng)罰次月10日前完成獎(jiǎng)懲登記、匯總及每日以日?qǐng)?bào)形式郵件公示，由過程質(zhì)量主管對(duì)匯總獎(jiǎng)勵(lì)清單審核，由被處罰部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽，經(jīng)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)后報(bào)人事行政部實(shí)施。
4.2.5若涉及到供應(yīng)商或運(yùn)輸公司的獎(jiǎng)罰，按《物流公司管理制度》 《供應(yīng)商管理控制程度》
及相關(guān)的合同/協(xié)議等具體約定的內(nèi)容執(zhí)行。
5.相關(guān)文件
MARAZZI QA-084 《生產(chǎn)線質(zhì)量檢驗(yàn)方式及考核調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)》
6．附件
6.1 車間制程不良考核標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) 崗位 不良分類 不良品判定 備注/說明
報(bào)廢 改切 返修/讓步
1 拉床加工 人為漏檢 100元/支 30元/支 10元/支 拉床工位，每班因人為漏檢及人為自檢原因造成的導(dǎo)軌不良數(shù)量＜5支，不考核；
≥5支，按考核標(biāo)準(zhǔn)考核（前4支一起考核）
人為自檢 30元/支 9元/支 3元/支
2 刨床加工 人為漏檢 150元/支 45元/支 15元/支 刨床工位最上排待返修產(chǎn)品不考核，如轉(zhuǎn)移位置則看作漏檢、漏修則計(jì)入考核。
人為自檢 45元/支 15元/支 4.5元/支
3 金加工
（自動(dòng)線） 人為漏檢 50元/支 15元/支 5元/支
人為自檢 15元/支 4.5元/支 1.5元/支
4 金加工
（非標(biāo)手動(dòng)） 人為漏檢 100元/支 30元/支 10元/支
人為自檢 30元/支 9元/支 3元/支
5 空軌 人為漏檢 50元/支 15元/支 5元/支
人為自檢 15元/支 4.5元/支 1.5元/支
6 連接板 人為漏檢 10元/塊 NA 5元/塊
人為自檢 3元/塊 NA 1.5元/塊
說明：
? “人為漏檢”：因操作員自身工作的粗心、違反工藝、違反作業(yè)指導(dǎo)書等情況造成的不良，且沒有通過自檢發(fā)現(xiàn)，被下工序員工發(fā)現(xiàn)，或者由檢驗(yàn)員抽檢發(fā)現(xiàn)均屬于“人為漏檢”。
? “人為自檢”：由員工自身原因造成的不良，但已通過自檢發(fā)現(xiàn)，并通知了班長、檢驗(yàn)員。
? 鼓勵(lì)員工做好自檢并能發(fā)現(xiàn)、報(bào)告不良情況，考核為30%，即“人為自檢”=“人為漏檢”*30%。
? 本崗位加工的尺寸不合格，不管是設(shè)備原因或原料原因?qū)е碌牟涣迹缏z或未自檢流入下道工序全部計(jì)入“人為漏檢”。
? 本崗位因“設(shè)備”、“原料”原因造成的不良且沒有流入下工序則不考核責(zé)任人。
? 制程考核由檢驗(yàn)員記錄在檢驗(yàn)工單中，并告知責(zé)任人（或通知所屬產(chǎn)線班長），每月在責(zé)任人工資中扣除。
6.2 為了鼓勵(lì)包裝人員及包裝檢驗(yàn)員起到最后把關(guān)作用，發(fā)現(xiàn)本職自檢、互檢之外的嚴(yán)重制
程質(zhì)量問題（流出后一定會(huì)造成客戶投訴項(xiàng)目），特設(shè)立專項(xiàng)獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)如下：
不良類型 不良描述 責(zé)任人處罰金額 發(fā)現(xiàn)人員獎(jiǎng)勵(lì)金額
直線度不良 ＞5mm 50元/支 50元/支
葉板變形 明顯凸起 50元/支 50元/支
大背黑皮 黑皮部分大于大背面1/10 50元/支 50元/支
孔距 超差2mm（不含定制打孔） 50元/支 50元/支
嚴(yán)重碰傷、壓傷、外觀加工缺陷、工作面有較多油漆 可返修后正常使用 50元/支 50元/支
無法返修使用 100元/支 100元/支
混料 兩個(gè)或以上型號(hào)混放 100元/次 100元/次
錯(cuò)、漏加工 完全無法安裝 100元/支 100元/支
長度不良 L≥5mm（不含非標(biāo)短尺） 50元/支 50元/支？
[標(biāo)簽]優(yōu)考試,系統(tǒng) [分類]理解題
